Faktúra DFB0541/20

Faktúra doručená: 13.11.2020 Číslo objednávky: 194/20
Dodávateľ IGAZ - Papier spol.s.r.o Železničná 714 911 01 Trenčín IČO: 36351792	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 145,97 EUR