Faktúra DFB0563/20

Faktúra doručená: 27.11.2020 Číslo objednávky: 205/20
Dodávateľ KINEKUS, s.r.o. Soblahovská 3161 911 01 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál na vybavenie výchovných skupín a kuchyne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 277,31 EUR