Faktúra DFB0596/20

Faktúra doručená: 14.12.2020 Číslo zmluvy: 97/20 A.En
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 911 04 Trenčín IČO: 36399604	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn 11/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 059,18 EUR