Faktúra DFB0575/20

Faktúra doručená: 7.12.2020 Číslo zmluvy: Z202031034-Z
Dodávateľ Tamal, s.r.o. M.R.Štefánika 844/57 010 01 Žilina IČO: 52378101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pracovná obuv kuchyňa, práčovňa, upratovačky, údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 243,60 EUR