Faktúra DFB0576/20

Faktúra doručená: 7.12.2020 Číslo objednávky: 211/20
Dodávateľ ERSAM s.r.o. Staromyjavská 7 907 01 Myjava IČO: 47336854	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky WC misa + úchytky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 274,24 EUR