Faktúra DFB0613/20

Faktúra doručená: 14.12.2020 Číslo objednávky: 227/20
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 792,77 EUR