Faktúra DFB0621/20

Faktúra doručená: 16.12.2020 Číslo objednávky: 219/20
Dodávateľ TERMSYS s.r.o. Elektrárenská 1737/8 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47030470	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia plynových kotlov AC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,08 EUR