Faktúra DFK/002/20

Faktúra doručená: 11.12.2020 Číslo zmluvy: ZoD 01/2020
Dodávateľ PIKNA ROMAN - R.O.P 800 91303 Drietoma IČO: 44775199	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vonkajšie žalúzie autistické centrum Vonkajšie žalúzie autistické centrum
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16 916,00 EUR