Faktúra DFB0634/20

Faktúra doručená: 22.12.2020 Číslo objednávky: 0200/20
Dodávateľ REVITRYS s.r.o. SNP 19/74 956 41 Uhrovec IČO: 50097091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky odborná prehliadka plynových spotrebičov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 399,60 EUR