Faktúra DFB0636/20

Faktúra doručená: 22.12.2020 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 1.10.-22.12.2020 563 m3 stočné 1.10.-22.12.2020 563 m3 zrážková voda 1.10.-22.12.2020 563 m3
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 609,00 EUR