Faktúra DFB0032/21

Faktúra doručená: 1.2.2021 Číslo zmluvy: 011/21
Dodávateľ Euro Asset s.r.o. Opatovská 23 911 01 Trenčín IČO: 36829412	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky respirátory KN95 FFP2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 020,00 EUR