Faktúra DFB0082/21

Faktúra doručená: 24.2.2021 Číslo zmluvy: Z20212707_Z
Dodávateľ Ing. Peter Gerši - GC TECH Jilemnikého 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 246,00 EUR