Faktúra DFB0107/21

Faktúra doručená: 10.3.2021 Číslo objednávky: 034/21
Dodávateľ Vidra a spol.s.r.o. Štrková 8 011 69 Žilina IČO: 31589561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rukavice vyšetrovacie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 735,20 EUR