Faktúra DFB0191/21

Faktúra doručená: 21.4.2021 Číslo objednávky: 066/21
Dodávateľ Miloš Németh HAKA Dlhá 815/5 949 01 Nitra IČO: 47778512	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky fotorámiky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 104,64 EUR