Faktúra DFB0182/21

Faktúra doručená: 16.4.2021 Číslo objednávky: 068/21
Dodávateľ ATC-JR, s.r.o. Vsetinska cesta 766 02001 Púchov IČO: 35760532	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 232,95 EUR