Faktúra DFB0188/21

Faktúra doručená: 19.4.2021 Číslo zmluvy: Z20216670_Z
Dodávateľ LUMAX, s.r.o. Železničná 4745 903 01 Senec IČO: 36675148	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky jednorázové rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 517,80 EUR