Faktúra DFB0445/13

Faktúra doručená: 23.10.2013 Číslo objednávky: 331/13
Dodávateľ SEKO TRENCIN S.R.O Holleho 928 91105 Trenčín IČO: 36314323	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 305,17 EUR