Faktúra DFB0448/13

Faktúra doručená: 28.10.2013 Číslo objednávky: 333/13
Dodávateľ UNIPAP Zlatovská 22 91101 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre výchovu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 630,84 EUR