Faktúra DFB0462/13

Faktúra doručená: 29.10.2013 Číslo zmluvy: 1373/20
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 24.8-18.10.2013 427 m3 stočné 24.8.-18.10.2013 427 m3 zrážková voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 021,84 EUR