Faktúra DFB0465/13

Faktúra doručená: 31.10.2013 Číslo objednávky: 340/13
Dodávateľ Lekáreň Kvetná Bratislavská 55 91105 Trenčín IČO: 33164525	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zdravotnícky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 353,56 EUR