Faktúra DFB0209/21

Faktúra doručená: 30.4.2021 Číslo zmluvy: Z20217578-Z
Dodávateľ JURIGA spol..s.r.o Gercenova 3 851 01 Bratislava IČO: 31344194	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 089,90 EUR