Faktúra DFB0236/21

Faktúra doručená: 11.5.2021 Číslo objednávky: 087/21
Dodávateľ BETRIX s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky dávkovač na papierové utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,50 EUR