Faktúra DFB0474/13

Faktúra doručená: 6.11.2013 Číslo objednávky: 344/13
Dodávateľ Juraj Bariš - Jurošík Mládežnícka 476/23 91441 Nemšová IČO: 34271708	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia plynových spotrebičov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 514,80 EUR