Faktúra DFB0481/13

Faktúra doručená: 8.11.2013 Číslo objednávky: 343/13
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Zlatovská 31 91175 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky projektor, držiak
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 683,27 EUR