Faktúra DFB0492/13

Faktúra doručená: 12.11.2013 Číslo objednávky: 358/13
Dodávateľ PROGMA Legionárska 29 911 01 Trenčín IČO: 31036279	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Office Home 2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 231,00 EUR