Faktúra DFB0269/21

Faktúra doručená: 2.6.2021 Číslo objednávky: 099/21
Dodávateľ POOLMAN s.r.o. Zlatovská 3106/22 911 05 Trenčín IČO: 47039477	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky chémia bazén, tabletková soľ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 157,44 EUR