Faktúra DFB0291/21

Faktúra doručená: 14.6.2021 Číslo objednávky: 091/21
Dodávateľ SOBER, s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky supervízia zamestnancov 24 - 26.5.2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 810,00 EUR