Faktúra DFB0298/21

Faktúra doručená: 14.6.2021 Číslo objednávky: 111/21
Dodávateľ Uniontex Trade s.r.o. Kubranská 8 91101 Trenčín IČO: 34117598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky uteráky, utierky, plachty, plienky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 251,28 EUR