Faktúra DFB0272/21

Faktúra doručená: 3.6.2021 Číslo objednávky: 101/21
Dodávateľ BETRIX s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rolované utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 251,42 EUR