Faktúra DFB0501/13

Faktúra doručená: 20.11.2013 Číslo objednávky: 371/13
Dodávateľ VYPA SK s.r.o. Legionárska 1795/127 911 04 Trenčín IČO: 35721081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky priemyselný vysavač
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 745,20 EUR