Faktúra DFB0504/13

Faktúra doručená: 20.11.2013
Dodávateľ SAD Trenčín, a.s. Zlatovska 29 91137 Trenčín IČO: 36323977	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky doprava klientov na Omara do Slávnice a späť
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 104,39 EUR