Faktúra DFB0505/13

Faktúra doručená: 20.11.2013 Číslo objednávky: 0050026897
Dodávateľ ČEZ Slovensko, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava IČO: 36797332	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektrika 10/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 680,65 EUR