Faktúra DFB0507/13

Faktúra doručená: 20.11.2013 Číslo zmluvy: 0042397786
Dodávateľ Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava IČO: 35697270	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 10/13 v súkr.hovory
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,69 EUR