Faktúra DFB0508/13

Faktúra doručená: 20.11.2013 Číslo objednávky: 376/13
Dodávateľ SEKO TRENCIN S.R.O Holleho 928 91105 Trenčín IČO: 36314323	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky matarial pre výchovu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 290,45 EUR