Faktúra DFB0372/21

Faktúra doručená: 27.7.2021 Číslo objednávky: 133/21
Dodávateľ Martin Oravec - NEXT Halalovka 2389/10 911 08 Trenčín IČO: 36880256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava nefunkčného notebooku Lenovo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,00 EUR