Faktúra DFB0509/13

Faktúra doručená: 21.11.2013 Číslo objednávky: 380/13
Dodávateľ BRENO Ku Štvrtiam 7029 911 01 Trenčín IČO: 36660710	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky koberec, predložka, protišmyk.podložka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 248,56 EUR