Faktúra DFB0517/13

Faktúra doručená: 25.11.2013 Číslo objednávky: 384/13
Dodávateľ EKO Trenčín s.r.o. Električná 11 91101 Trenčín IČO: 36339890	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pracovná obuv, tričká
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 198,46 EUR