Faktúra DFB0523/13

Faktúra doručená: 22.11.2013 Číslo objednávky: 382/82
Dodávateľ Vipera, s.r.o. Tatranská 10/3110 010 14 Žilina IČO: 45916641	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky náplň do sedacieho vaku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,00 EUR