Faktúra DFB0521/13

Faktúra doručená: 26.11.2013 Číslo zmluvy: 5100033861
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky telefóny 10/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,93 EUR