Faktúra DFB0401/21

Faktúra doručená: 9.8.2021 Číslo objednávky: 140/21
Dodávateľ Peter Horňák - HOPER 2087 913 21 Trenčianska Turná IČO: 34267913	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava elektriky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,00 EUR