Faktúra DFB0435/21

Faktúra doručená: 2.9.2021 Číslo objednávky: 152/21
Dodávateľ AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok IČO: 34144579	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 866,69 EUR