Faktúra DFB0486/21

Faktúra doručená: 29.9.2021 Číslo zmluvy: 347/2014 tvk
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky voda od 12.3. - 10.9.2021, 1299 m3 stočné 12.3. -10.9.2021 1299 m3 zrážková voda 12.3. - 10.9.2021 1299 m3
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 834,82 EUR