Faktúra DFB0525/13

Faktúra doručená: 29.11.2013
Číslo objednávky: 388/13

Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
material výchova
material údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,24 EUR