Faktúra DFB0526/13

Faktúra doručená: 29.11.2013 Číslo objednávky: 389/13
Dodávateľ ASTERA, s.r.o. Stromová 5 91101 Trenčín IČO: 36238091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ovocné čaje, mletá paprika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 366,14 EUR