Faktúra DFB0520/21

Faktúra doručená: 12.10.2021 Číslo objednávky: 183/21
Dodávateľ FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra IČO: 17682258	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vitrína 2 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 659,50 EUR