Faktúra DFB0517/21

Faktúra doručená: 12.10.2021 Číslo objednávky: 170/21
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky úložisko dát
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 640,51 EUR