Faktúra DFB0524/21

Faktúra doručená: 13.10.2021 Číslo objednávky: 184/21
Dodávateľ Peter Murko KOMINS Skalska Nova Ves 83 913 31 Skalka nad Váhom IČO: 11979763	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kontrola komínov a dymovodov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,00 EUR