Faktúra DFB0533/21

Faktúra doručená: 19.10.2021 Číslo objednávky: 179/21
Dodávateľ REVITRYS s.r.o. SNP 19/74 956 41 Uhrovec IČO: 50097091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia plynových spotrebičov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 423,60 EUR