Faktúra DFB0546/21

Faktúra doručená: 27.10.2021
Dodávateľ Andrea Móderova - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelársky materiál a materiál pre výchovu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 644,81 EUR