Faktúra DFB0540/13

Faktúra doručená: 4.12.2013 Číslo objednávky: 407/13
Dodávateľ TOMSTAV - Tomáš Hrotko Šafáriková 6 911 08 Trenčín IČO: 40817211	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DEMY Biskupická 2046/46 91101 Trenčín IČO: 00351741
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava odpadového potrubia v kuchyni
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 140,00 EUR